Wsparcie windykacji w SAP Business One

Kreator monitów w SAP Business One pozwala na generowanie i wysyłkę monitów do odbiorców, którzy spóźniają się z opłaceniem należności przed upływem wskazanego terminu. Umożliwia on także automatyczne księgowanie faktur za usługi dla odsetek lub opłat naliczanych każdym monitem.

System SAP Business One pozwala na wykorzystanie zapamiętanego wcześniej schematu monitowania lub utworzenie nowego, określając wybranego Partnera Handlowego lub zdefiniowaną grupę odbiorców. Możliwe jest również śledzenie historii płatności odbiorcy, dzięki czemu informacje te są dostępne na żądanie wskazanego działu.

Kreator uwzględnia następujące transakcje oraz dokumenty: otwarte faktury, anulowane faktury sprzedaży, ręczne zapisy księgowe, transakcje sald otwarcia i zamknięcia, płatności przychodzące bez odniesienia do faktur.

Dowiedz się:

  • Jakie informacje zawiera raport rekomendacji w kreatorze monitów w SAP Business One
  • Jak szybko utworzyć i wydrukować monit lub grupę monitów
  • Jak ograniczyć zakres faktur do uwzględnienia w przebiegu monitowania w zależności od daty księgowania, terminu płatności oraz typu dokumentu
  • Jak zablokować generowanie monitów ujemnych

Zainteresowany?

Znajdź nas na:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close